楼主: 尼罗河

麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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发表于 2020-11-20 10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 20:50 编辑

2020年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
69045.87
8月1日
1
支同城手续费
1.00
69044.87
8月3日
2
支专职镇江民政局供需会培训差费
208.00
68836.87
6月30日镇江社会组织孵化培训;7月22日镇江社会组织等级评估培训;7月31日社会组织孵化,镇江民政局供需会
8月4日
3
支同城手续费
1.00
68835.87
8月20日
4
收新坝医院爱心人士捐款
2850.00
71685.87
宋冬英项目:新坝医院爱心人士捐款
8月21日
5
支彭瑶(宋冬英)助学款
3000.00
68685.87
宋冬英项目:彭瑶助学款
8月21日
6
收销售麦田装备
330.00
69015.87
短袖麦服11件
8月22日
7
支同城手续费
1.00
69014.87
8月31日
8
收销售麦田装备
60.00
69074.87
短袖麦服2件
 
 
合计
3240.00
3211.00
69074.87
其中:江苏银行账户余额33.79元



扬中麦田义工服务社2020年8月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
315
3125
315
3124.8
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
92
1840
13
390
79
1580
夏令营活动
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
146
32120
146
32120
手机指环架
0
0
0
0
围巾
56
560
56
560
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
147
1323
3
144
1296
15周年活动使用
充电宝
38
2242
38
2242
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
9
558
9
558
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
139
1807
139
1807
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
30
5040
30
5040
 
小计
50420
390
50133
 

发表于 2020-11-20 10:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 20:51 编辑

2020年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
69074.87
9月9日
1
收小小演说家获奖
18000.00
87074.87
小小演说家获奖15000元文实践创意3000元
9月10日
2
支暴走活动纪念品陶瓷杯
17280.00
69794.87
暴走活动:1600只*10.8元/只
9月14日
3
支麦禾班毕业典礼杯子
980.00
68814.87
暴走活动:68只*14.41元/只
9月14日
4
支麦禾班毕业典礼画册
1890.00
66924.87
暴走活动:42份*45元/份
9月16日
5
支球鞋暴走球鞋
30800.00
36124.87
暴走活动:308双*100元/双
9月16日
6
支2020年暴走奖牌200对
4999.00
31125.87
暴走活动200对*25元/对
9月21日
7
收20200920利息入账
51.82
31177.69
基本户季度结息收入
9月21日
8
支暴走定制挂绳和暴走证
6000.00
25177.69
球鞋暴走活动:
9月25日
9
支2020暴走广告费
864.00
24313.69
暴走活动:广告费用
9月25日
10
支寄送衣物至湖南湖北云南江西
3836.00
20477.69
9月25日
11
支新时代文明实践项目大赛
3000.00
17477.69
文明实践创意项目:图书68册合计3000元
9月25日
12
支2020麦穗班捐赠床上用品
4471.00
13006.69
球鞋暴走活动:被芯6件套30套*147.03/元
9月30日
13
支同城手续费用
30.00
12976.69
9月30日
14
江行结息
0.03
12976.72
 
基本户交通银行账户余额:12942.9元
 
合计
18051.85
74150.00
12976.72
一般户江苏银行账户余额:33.82元
发表于 2020-11-20 10:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 20:54 编辑

2020年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
12976.72
10月5日
1
支暴走保险费
3022.00
9954.72
暴走活动:保险费
10月6日
2
收爱心捐款
2498.00
12452.72
爱心捐款
10月6日
3
收麦服款
300.00
12752.72
暴走义卖:冬季麦服1件*300元/件
10月13日
4
收2019年99公益日麦苗前行剩余项目执行款
57326.61
70079.33
球鞋专项:2019年99公益日剩余项目执行款
10月13日
5
计提2019年99公益日项目执行款管理费用
4984.92
75064.25
10月13日
6
收2019年剩余工作经费
62923.39
137987.64
2019年剩余工作经费
10月13日
7
收20年99公益日麦苗前行项目执行款第一期
563500.00
701487.64
球鞋专项:2020年99公益日项目执行款
10月13日
8
计提20年99公益日项目执行款管理费用
49000.00
750487.64
10月14日
9
支2020年暴走球鞋
15000.00
735487.64
暴走活动:球鞋款150双*100元/双
10月15日
10
支2020年暴走影视制作费
2000.00
733487.64
暴走活动:影视制作费
10月15日
11
支99公益凉山麦禾班毕业典礼画册
900.00
732587.64
球鞋专项:凉山麦禾班毕业典礼画册20份*45元/份
10月15日
12
支网购2020暴走用小国旗、贴纸
605.20
731982.44
暴走活动:国旗8号带杆手摇旗1包*311元/包,贴纸32包*9.19元/包
10月15日
13
支2020年暴走亲子线路游戏道具
209.10
731773.34
暴走活动:“手忙脚乱”道具费3套*32.8元/包,“跳房子”5套22.14元/包
10月15日
14
支2020年暴走制作工牌
1680.00
730093.34
暴走活动:工牌800张*2.1元/张
10月15日
15
支2020年暴走横幅制作
450.00
729643.34
暴走活动:横幅制作30条*15元/条
10月15日
16
支2020年暴走号码布
52.20
729591.14
暴走活动:活动号码布50个*1.04元/个
10月15日
17
支2020年暴走活动服务费
9996.00
719595.14
暴走活动:舞台布置费用
10月15日
18
重复付款11月4日退回
15000.00
704595.14
10月15日
19
支2020年暴走球鞋款
270000.00
434595.14
暴走活动:暴走球鞋款2700双*100元/双
10月15日
20
支2020年暴走面包
8316.00
426279.14
暴走活动:面包2520个*3.3元/个
10月15日
21
支2020年暴走车旗、警戒线
280.00
425999.14
暴走活动:车旗15个*10元/个、警戒线10卷*13元/卷
10月16日
22
支暴走竞技组奖牌
120.00
425879.14
暴走活动:奖牌24个*5元/个
10月16日
23
支暴走亲子组南京银行横幅、拍照背景墙
628.00
425251.14
暴走活动:横幅3条*16.67元/条背景墙制作费578元
10月16日
24
支暴走特别贡献奖奖杯
645.00
424606.14
暴走活动:奖杯10个*64.5元/个
10月16日
25
支暴走打卡点标签
240.00
424366.14
暴走活动:打卡标签900张*0.27元/张
10月16日
26
支暴走举手牌
393.00
423973.14
暴走活动:挑战组举手牌1套*313元/套亲子组南行手举牌1套*80元/套
10月16日
27
支暴走餐费
380.00
423593.14
暴走活动:餐费款
10月16日
28
支古丈麦穗1班2班3班秋季助学款
81000.00
342593.14
球鞋专项:古丈麦穗班助学款
10月16日
29
支中国公益新势力大会培训出差费
2121.35
340471.79
中国公益新势力大会培训出差费:周美华姚欣
10月16日
30
支古丈秋季一对一资助款
14850.00
325621.79
古丈秋季一对一助学资助款
10月17日
31
支打包球鞋纸箱
3240.00
322381.79
球鞋专项:打包球鞋纸箱600只*5.4元/只
10月18日
32
支球鞋邮寄费
10000.00
312381.79
球鞋专项:球鞋邮寄费
10月21日
33
支第三方机构等级评估办公费
36.54
312345.25
评估办公费
10月21日
34
支2020年暴走球鞋粽子邮寄费
23279.00
289066.25
球鞋专项:球鞋邮寄费
10月22日
35
企业网银同城他行手续费
49.00
289017.25
基本户交通银行账户余额:288983.43元
 
合计
740532.92
464492.39
289017.25
一般户江苏银行账户余额:33.82元
发表于 2020-11-20 10:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 20:55 编辑

扬中麦田义工服务社2020年10月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0.00
背包
0
0
0
0.00
新款冲锋衣
0
0
0
0.00
帽子(新)
315
3124.8
1
20
2
312
3095.04
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025.00
新款橙色T恤
79
1580
79
1580.00
夏令营活动
麦田文化衫(白)
5
140
5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540.00
麦田冲锋衣
146
32120
146
32120.00
手机指环架
0
0
0
0.00
围巾
56
560
3
30
12
41
410.00
麦田日历笔记本
0
0
0
0.00
笔记本
144
1296
2
30
2
140
1260.00
15周年活动使用
充电宝
38
2242
11
27
1593.00
水杯
0
0
0
0.00
麦田保温杯
9
558
9
0
0.00
暖手宝
0
0
0
0.00
无线鼠标
2
100
2
100.00
小号腰包
139
1807
4
60
135
1755.00
无锡年会小鹿
0
0
0
0.00
麦田冲锋衣
30
5040
1
300
3
26
4368.00
0
0.00
 
 
 
 
 
 
小计
50132.8
440
47986.04
 
发表于 2021-1-3 15:12 | 显示全部楼层

2020年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表

本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:00 编辑

2020年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
289017.25
11月4日
1
交易款退回
15000.00
304017.25
10月15日重复交易款退回
11月5日
2
支暴走球鞋款
170000.00
134017.25
暴走活动:1700双*100元/双
11月5日
3
支2020年暴走纪念品户外头巾
3000.00
131017.25
暴走活动:户外头巾1000条*3元/条
11月5日
4
支球鞋打包费用
495.00
130522.25
暴走活动:双面胶30卷*8元/卷方便袋15卷*1元/卷中性笔30支*1元/支
11月5日
5
支姚欣培训差费
3127.50
127394.75
云南协办营、武汉协作者
11月5日
6
镇江麦田义工服务社麦禾班成长梦想金
57225.70
70169.05
暴走活动:三个麦禾班梦想金
11月7日
7
支网银证书服务年费
150.00
70019.05
2019年11月08日至2020年11月07日
11月12日
8
收爱心捐款
11650.53
81669.58
爱心捐款
11月16日
9
收2020年99公益麦苗前行项目执行款第二期
83276.01
164945.59
球鞋专项:99公益项目执行款
11月16日
10
计提管理费用
7241.39
172186.98
计提管理费用
11月16日
11
收项目未执行款
17280.00
189466.98
12月24日项目未执行款退回
11月23日
12
支杨彬麦田放映差费
1845.00
187621.98
球鞋专项:放映差费
11月23日
13
支吉水同心团队球鞋补贴
1360.00
186261.98
球鞋专项:罗晓东680双*2元/双
11月23日
14
支北川团队球鞋补贴
732.00
185529.98
球鞋专项:366双*2元/双
11月23日
15
支开远团队球鞋补贴
954.00
184575.98
球鞋专项:477双*2元/双
11月27日
16
支姚欣培训差费
1604.00
182971.98
第三届中国公益传媒奖学金班活动
11月27日
17
支姚欣培训差费
280.72
182691.26
参访省妇基会、心汇心阳光基金会
11月27日
18
支维修办公室窗帘
160.00
182531.26
办公窗帘维修费
11月27日
19
支被子打包收纳袋、方便袋、纸杯等
1155.00
181376.26
球鞋专项:打包费用
11月27日
20
支凉山球鞋补贴
1144.00
180232.26
球鞋暴走:572双*2元/双
11月30日
21
收销售麦田装备冲锋衣、短袖麦服
3450.00
183682.26
麦服30元/件*5件冲锋衣300元/件*11件
 
 
基本户交通银行账户余额:183648.44元
 
合计
137897.93
243232.92
183682.26
一般户江苏银行账户余额:33.82元


扬中麦田义工服务社2020年11月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0.00
背包
0
0
0
0.00
新款冲锋衣
0
0
0
0.00
帽子(新)
312
3095.04
312
3095.04
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025.00
新款橙色T恤
79
1580
79
1580.00
夏令营活动
麦田文化衫(白)
5
140
5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540.00
麦田冲锋衣
146
32120
11
3300
135
29700.00
手机指环架
0
0
0
0.00
围巾
41
410
41
410.00
麦田日历笔记本
0
0
0
0.00
笔记本
140
1260
140
1260.00
15周年活动使用
充电宝
27
1593
27
1593.00
水杯
0
0
0
0.00
麦田保温杯
0
0
0
0.00
暖手宝
0
0
0
0.00
无线鼠标
2
100
2
100.00
小号腰包
135
1755
135
1755.00
无锡年会小鹿
0
0
0
0.00
麦田冲锋衣
26
4368
26
4368.00
20年款麦服
0
600
15000
5
150
280
315
7875.00
成本价25元/件,占士购
 
 
 
 
 
 
 
小计
47986.04
3450
53441.04
 


发表于 2021-1-29 16:52 | 显示全部楼层

2020年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表

本帖最后由 扬中麦田 于 2021-3-20 21:01 编辑

2020年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
183682.26
12月1日
1
收残联爱心捐款
21000.00
204682.26
爱心捐款
12月2日
2
支球鞋运费
2876.00
201806.26
球鞋专项:球鞋运费
12月2日
3
支妙笔生画字帖宣纸
1990.00
199816.26
520关爱基金:字帖40本*28元/本毛笔宣纸1批*870元/批
12月15日
4
收扬中市总工会特困职工走访项目款
5840.00
205656.26
本地项目:困难职工走访
12月18日
5
支龙山团队球鞋补贴
936.00
204720.26
球鞋专项:468双*2元/双
12月18日
6
支红河支教球鞋补贴
1556.00
203164.26
球鞋专项:778双*2元/双
12月18日
7
支吉水分社球鞋补贴
1072.00
202092.26
球鞋专项:536双*2元/双
12月18日
8
支绵阳麦田球鞋补贴
300.00
201792.26
球鞋专项:150双*2元/双
12月18日
9
支湘西分社球鞋补贴
844.00
200948.26
球鞋专项:422双*2元/双
12月18日
10
支临沧团队球鞋补贴
1028.00
199920.26
球鞋专项:514双*2元/双
12月18日
11
支英山团队球鞋补贴
804.00
199116.26
球鞋专项:402双*2元/双
12月18日
12
支十堰团队球鞋补贴
1074.00
198042.26
球鞋专项:537双*2元/双
12月24日
13
支鄂州红安球鞋补贴
82.00
197960.26
球鞋专项:41双*2元/双
12月24日
14
支十堰丹江口球鞋补贴
100.00
197860.26
球鞋专项:50双*2元/双
12月24日
15
支鄂州罗田球鞋补贴
136.00
197724.26
球鞋专项:68双*2元/双
12月18日
16
收汇款退回-绵阳团队球鞋补贴
300.00
198024.26
球鞋专项:150双*2元/双退回
12月21日
17
交行季度结息
131.62
198155.88
2020年四季度结息
12月22日
18
支专职镇江培训费
642.00
197513.88
姚欣武亭亭参加社会组织负责人能力建设培训班
12月22日
19
支姚欣参加武汉年会差费
1062.70
196451.18
支姚欣参加武汉年会差费
12月22日
20
支邮寄费
45.00
196406.18
支邮寄围脖至古丈邮寄费
12月23日
21
支2020年暴走冲刺带
190.00
196216.18
暴走活动:冲刺带1批*190元/批
12月23日
22
支2020年暴走冲刺奖项
2100.00
194116.18
暴走活动:冲刺奖品1人*500元/人,3人*200元/人,10人*100元/人
12月23日
23
收民政局社会组织发展中心专项款
100000.00
294116.18
政府专项:徐影
12月24日
24
支项目未执行退省妇基会
17280.00
276836.18
11月16日收,已退回
12月25日
26
收民政局奖励款
50000.00
326836.18
优秀组织爱心捐款
12月31日
27
收12月冲锋衣9件
2700.00
329536.18
冲锋衣9件*300元/件
12月31日
28
江行季度结息
0.03
329536.21
基本户交通银行账户余额:329502.36元
 
合计
179971.65
34117.70
329536.21
一般户江苏银行账户余额:33.85元



扬中麦田义工服务社2020年12月份物资销售明细表
                 
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
312
3095.04
312
3095.04
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
79
1580
79
1580
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
135
29700
9
2700
126
27720
手机指环架
0
0
0
0
围巾
41
410
41
410
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
140
1260
140
1260
充电宝
27
1593
27
1593
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
0
0
0
0
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
135
1755
135
1755
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
26
4368
26
4368
20年款麦服
315
7875
315
7875
 
小计
53441.04
2700
51461.04
 


发表于 2021-3-19 17:29 | 显示全部楼层
2021年01月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
329536.21
1月4日
1
支捐赠扬中市麦田慈善基金会爱心捐款
249000.00
80536.21
扬中市麦田慈善基金会
1月4日
2
支社会组织培育费
80000.00
536.21
1月8日
3
支中国社会报刊费
348.00
188.21
中国社会报社
1月13日
4
收江苏省妇儿福利基金会项目执行款
58300.40
58488.61
球鞋专项
1月13日
5
收计提管理费
5069.60
63558.21
计提管理费
1月13日
6
收省妇儿福利基金会2020年非限定
24000.00
87558.21
2020年99公益非限定
1月13日
7
收省妇儿福利基金会2020年工作经费
56241.39
143799.60
2020年99公益工作经费
1月14日
8
支邮寄费 
12.00
143787.60
1月14日
9
支设计去年暴走广告费
1600.00
142187.60
球鞋专项
1月15日
10
支困难职工走访志愿者油费补贴
647.00
141540.60
本地专项:走访补贴1077公里*0.6元
1月15日
11
支镇江瑞德智能科技有限公司电脑内存条硬盘等
2310.00
139230.60
内存条3根*200元,硬盘盒1只*50元,硬盘2块*250元
1月15日
12
支参访丹阳如意慈善油路费餐费
262.00
138968.60
1月15日
13
支活动购买麦田帆布袋
2940.00
136028.60
球鞋专项:帆布袋600个*4.9元
1月20日
14
支邮寄桃子灯给山区学校
921.00
135107.60
球鞋专项:吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
1月22日
15
支捐赠广东省麦田教育基金会电脑一台
5399.00
129708.60
支出其他团队:捐赠电脑一台
1月28日
16
支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资
10000.00
119708.60
球鞋专项:消毒湿巾250包*20元,免洗消毒液250瓶*20元
1月29日
17
支小树苗圆梦新年新愿项目2019夜跑外部团队
3182.00
116526.60
520关爱基金:小树苗成长计划
1月29日
18
支专职2020年年终奖
15000.00
101526.60
球鞋专项:姚欣
1月29日
19
支专职2020年年终奖
3000.00
98526.60
球鞋专项:武亭亭
1月29日
20
支专职年终福利
500.00
98026.60
球鞋专项:姚欣
1月29日
21
支专职年终福利
500.00
97526.60
球鞋专项:武亭亭
1月29日
22
支葛少英运输费
550.00
96976.60
球鞋专项:葛少英运费
1月29日
23
收销售麦田装备1月冲锋衣3件
900.00
97876.60
冲锋衣3件*300元
 
基本户交通银行账户余额:97842.75元
 
合计
144511.39
376171.00
97876.60
一般户江苏银行账户余额:33.85元




2021年扬中麦田义工服务社1月销售
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0.00
0
0.00
背包
0
0.00
0
0.00
新款冲锋衣
0
0.00
0
0.00
帽子(新)
312
3095.04
312
3095.04
旧款橙色T恤
41
1025.00
41
1025.00
新款橙色T恤
79
1580.00
79
1580.00
麦田文化衫(白)
5
140.00
5
140.00
麦田文化衫(黑)
18
540.00
18
540.00
麦田冲锋衣
135
29700.00
3
900.00
132
29040.00
手机指环架
0
0.00
0
0.00
围巾
41
410.00
1
40
400.00
阿杜
麦田日历笔记本
0
0.00
0
0.00
笔记本
140
1260.00
1
139
1251.00
镇江刘炼炼
充电宝
27
1593.00
27
1593.00
水杯
0
0.00
0
0.00
麦田保温杯
0
0.00
0
0.00
暖手宝
0
0.00
0
0.00
无线鼠标
2
100.00
2
100.00
小号腰包
135
1755.00
135
1755.00
无锡年会小鹿
0
0.00
0
0.00
麦田冲锋衣
26
4368.00
26
4368.00
20年短款麦服
315
7875.00
315
7875.00
 
 
 
 
 
 
小计
53441.04
900.00
0
52762.04
 









发表于 2021-3-19 17:34 | 显示全部楼层
2021年02月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
97876.60
2月6日
1
付徐影年终奖金
10000.00
87876.60
政府专项
2月6日
2
支徐影年终福利
500.00
87376.60
政府专项
2月8日
3
支公益1+1牌匾
57.90
87318.70
公益牌匾1块*57.90
2月8日
4
支顺丰快递邮寄费
23.00
87295.70
邮寄上海资料
2月19日
5
支扬中市麦田慈善基金会爱心捐款
80000.00
7295.70
2月26日
6
收销售麦田装备麦服冲锋衣
2640.00
9935.70
冲锋衣6件*300元、短袖麦服28件*30元
 
 
交通银行余额:9901.85元
 
合计
2640.00
90580.90
9935.70
江苏银行账户余额:33.85元



2021年扬中麦田义工服务社2月销售
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
背包
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
帽子(新)
312
3095.04
312
3095.04
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
79
1580
79
1580
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
132
29040
6
1800
1
125
27500
河马放映
手机指环架
0
0
0
0
围巾
40
400
40
400
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
139
1251
139
1251
充电宝
27
1593
27
1593
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
0
0
0
0
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
135
1755
135
1755
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
26
4368
26
4368
20年短款麦服
315
7875
28
840
1
286
7150
河马放映
 
 
合计
52762
2640
50497
 






发表于 2021-4-13 16:36 | 显示全部楼层
2021年03月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
9935.70
3月8日
1
支开远麦田球鞋补贴
778.00
9157.70
球鞋专项:球鞋389*2双
3月21日
2
收江苏银行利息收入
0.03
9157.73
江苏银行
3月22日
3
收交通银行利息收入
71.40
9229.13
交通银行
3月31日
4
销售麦田装备
300.00
9529.13
冲锋衣1件*300元
 
 
 
 
合计
371.43
778.00
9529.13





2021年扬中麦田义工服务社3月销售
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
腰包
0
0
0
背包
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
帽子(新)
312
3095.04
3
309
3065.28
地球一小时活动
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
79
1580
79
1580
麦田文化衫(白)
5
140
5
140
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
125
27500
1
300
124
27280
手机指环架
0
0
0
0
围巾
40
400
40
400
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
139
1251
139
1251
充电宝
27
1593
27
1593
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
0
0
0
0
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
135
1755
135
1755
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
26
4368
26
4368
20年短款麦服
286
7150
45
241
6025
地球一小时活动
 
合计
50497.04
49122.28
 







发表于 2021-5-25 17:31 | 显示全部楼层
2021年04月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
9529.13
4月6日
1
收扬中市麦田奶茶店还款
20000.00
29529.13
4月13日
2
支春节慰问孤寡老人
11900.00
17629.13
520关爱基金
4月14日
3
支湘西执行知识新窗项目款
3660.10
13969.03
520关爱基金
4月19日
4
收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款
22080.00
36049.03
球鞋专项:麦田艺术团
4月19日
5
收计提管理费用
1920.00
37969.03
4月19日
6
收2020年麦苗前行校服项目款
67778.92
105747.95
球鞋专项:校服项目款
4月19日
7
收计提管理费用
5893.82
111641.77
4月28日
8
支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款
29400.00
82241.77
球鞋专项:294双*100元
 
 
江苏银行余额:33.88元
 
合计
117672.74
44960.10
82241.77
交行余额:82207.89元




扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年结转
521647.96
2021年1月29日
支小树苗圆梦新年新愿项目
3182.00
518465.96
520关爱基金:小树苗成长计划2019夜跑外部团队
2021年4月12日
支春节慰问孤寡老人
11900.00
506565.96
2021年4月13日
支湘西执行知识新窗项目款
3660.10
502905.86
合计
18742.10
502905.86




2021年球鞋项目支出明细
99公益日麦苗前行支出及使用情况
日期
序号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年余额
506600.57
2021年1月13日1收江苏省妇儿福利基金会项目执行款
58300.40
 564900.97  
2021年1月14日
2
支设计去年暴走广告费
1600.00
563300.97
 
2021年1月15日3支活动购买麦田帆布袋
2940.00
560360.97
帆布袋600个*4.9元
2021年1月20日
4
支邮寄桃子灯给山区学校
921.00
559439.97
球鞋专项:吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
2021年1月28日5支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资
10000.00
549439.97
消毒湿巾250包*20元,免洗消毒液250瓶*20元
2021年1月29日
6
支专职2020年年终奖
15000.00
534439.97
 
2021年1月29日7支专职2020年年终奖
3000.00
531439.97
 
2021年1月29日
8
支专职年终福利
500.00
530939.97
 
2021年1月29日9支专职年终福利
500.00
530439.97
 
2021年1月29日
10
支葛少英运输费
550.00
529889.97
葛少英暴走活动期间运输费
2021年3月8日11支开远麦田球鞋补贴
778.00
529111.97
球鞋专项:球鞋389*2双
2021年4月19日
4
收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款
22080.00
 551191.97  
2021年4月19日
6
收2020年麦苗前行校服项目款
67778.92
 618970.89  
2021年4月28日
8
支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款
29400.00
589570.89
球鞋专项:294双*100元
 
 
 
合计
148159.32
65189.00
589570.89
 


发表于 2021-6-15 16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-6-15 16:25 编辑

2021年05月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
82241.77

5月8日
1
支邮寄费

12.00
82229.77

5月8日
2
支麦田办公室换LED灯

363.60
81866.17
LED灯4个*90.9元
5月10日
3
支常熟市育利达制衣有限公司校服款常熟麦田

18527.91
63338.26
球鞋专项:南盆小学竹园小学校服232*80.17元
5月12日
4
销售麦田装备4件短袖麦服
120.00

63458.26
件短袖麦服
5月14日
5
支小麦苗艺术团舞蹈音乐培训黄冈

4051.48
59406.78
球鞋专项:培训费
5月24日
6
销售麦田装备其他团队22件麦服
660.00

60066.78
其他团队购买22件麦服
 


 


 


 


江苏银行余额:33.88元
 
合计
780.00
22954.99
60066.78
交行余额:82207.89元





2021年扬中麦田义工服务社5月销售
品名
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
 
规格
数量总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)
规格
数量
总价
    (元)

腰包
26
1040





26
1040

背包
0
0





0
0

新款冲锋衣
0
0





0
0

帽子(新)
309
3065.28





309
3065.28

旧款橙色T恤
41
1025





41
1025

新款橙色T恤
79
1580





79
1580

麦田文化衫(白)
5
140





5
140

麦田文化衫(黑)
18
540





18
540

麦田冲锋衣
124
27280





124
27280

手机指环架
0
0





0
0

围巾
40
400





40
400

麦田日历笔记本
0
0





0
0

笔记本
139
1251





139
1251

充电宝
27
1593





27
1593

水杯
0
0





0
0

麦田保温杯
0
0





0
0

暖手宝
0
0





0
0

无线鼠标
2
100





2
100

小号腰包
135
1755





135
1755

无锡年会小鹿
0
0





0
0

麦田冲锋衣
26
4368





26
4368

20年短款麦服
241
6025


26
780

30
185
4625
520活动使用
 







合计
50162.28






48762.28



2021年球鞋项目支出明细
99公益日麦苗前行支出及使用情况
日期
序号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上年余额
506600.57
2021年1月13日1收江苏省妇儿福利基金会项目执行款
58300.40
 564900.97  
2021年1月14日
2
支设计去年暴走广告费
1600.00
563300.97
 
2021年1月15日3支活动购买麦田帆布袋
2940.00
560360.97
帆布袋600个*4.9元
2021年1月20日
4
支邮寄桃子灯给山区学校
921.00
559439.97
球鞋专项:吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
2021年1月28日5支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资
10000.00
549439.97
消毒湿巾250包*20元,免洗消毒液250瓶*20元
2021年1月29日
6
支专职2020年年终奖
15000.00
534439.97
 
2021年1月29日7支专职2020年年终奖
3000.00
531439.97
 
2021年1月29日
8
支专职年终福利
500.00
530939.97
 
2021年1月29日9支专职年终福利
500.00
530439.97
 
2021年1月29日
10
支葛少英运输费
550.00
529889.97
葛少英暴走活动期间运输费
2021年3月8日11支开远麦田球鞋补贴
778.00
529111.97
球鞋专项:球鞋389*2双
2021年4月19日
12
收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款
22080.00
 551191.97  
2021年4月19日13收2020年麦苗前行校服项目款
67778.92
 618970.89  
2021年4月28日14支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款
29400.00
589570.89
球鞋专项:294双*100元
2021年5月10日15支常熟市育利达制衣有限公司校服款常熟麦田
18527.91571042.98 球鞋专项:南盆小学竹园小学校服232*80.17元
2021年5月14日
16
支小麦苗艺术团舞蹈音乐培训黄冈
4051.48566991.50 球鞋专项:培训费
 
合计
148159.32
87768.39
566991.50
 


发表于 2021-7-9 15:21 | 显示全部楼层
2021年06月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期
凭证
    编号
摘要
借方
贷方
余额
备注
 
上月余额
60066.78
6月1日
1
收江苏省妇女儿童福利基金会麦苗班执行费
88182.00
148248.78
6月1日
2
收99公益日计提管理费
7668.00
155916.78
6月2日
3
支古丈扬中麦穗班资助款
27000.00
128916.78
麦穗1班
6月2日
4
支古丈扬中麦穗班资助款
27000.00
101916.78
麦穗2班
6月2日
5
支古丈扬中麦穗班资助款
27000.00
74916.78
麦穗3班
6月2日
6
支古丈扬中春季一对一学习生活费用
14850.00
60066.78
高中一对一11名学生*1350元
6月15日
7
支摄像头以及话筒款
338.00
59728.78
摄像头1只*169元,话筒音箱1只*169元
6月15日
8
支麦田办公室格力空调
4990.00
54738.78
格力空调1台*4990员
6月15日
9
支空调外机罩2个
410.00
54328.78
外机罩2个
6月18日
10
支A4打印纸
94.00
54234.78
办公A4纸
6月21日
11
收利息入账
41.85
0.00
54276.63
交通银行
6月21日
12
收利息入账
0.03
54276.66
江苏银行
 
 
江苏银行余额:33.91元
 
合计
95891.88
101682.00
54276.66
交行余额:54242.75元




发表于 2021-8-15 16:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2021-8-25 17:08 编辑

2021年07月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额54276.66
7月7日1支武汉麦田夏令营项目预支款
40000.00
14276.66
球鞋专项:武汉夏令营
7月16日2收江苏银行结息
0.01
14276.67
7月16日3支江苏银行手续费
5.00
14271.67
7月16日4江苏银行销户余额转交通银行
28.92
14242.75
江苏银行销户余额转交通银行
7月16日5江苏银行销户余额转交通银行
28.92
14271.67
江苏银行销户余额转交通银行
7月16日6收省妇基会20年99非限定性经费
6000.00
20271.67
20年99非限定性经费
7月26日7收麦田装备短袖麦服
60.00
20331.67
短袖麦服2件*30元
合计
6088.93
40033.92
20331.67




2021年扬中麦田义工服务社7月销售
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
309
3065.28
309
3065.28
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
79
1580
79
1580
麦田文化衫(白)
5
140
3
2
56
志愿者淋雨用
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
124
27280
1
123
27060
河马放映队使用
手机指环架
0
0
0
0
围巾
40
400
40
400
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
139
1251
132
7
63
青苗助学回访使用
充电宝
27
1593
27
1593
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
0
0
0
0
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
135
1755
135
1755
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
26
4368
26
4368
20年短款麦服
185
4625
2
60
183
4575
合计
47722.28
46180.28



发表于 2021-11-17 10:46 | 显示全部楼层
2021年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额32352.02
10月13日1支办公室漏点开关电源线等
390.00
31962.02
合计
390.00
31962.02

发表于 2022-1-13 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-1-19 10:03 编辑

2021年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
31962.02
11月5日1收省妇基金会2020年夏令营项目执行款第八期
65582.01
97544.03
11月5日2收省妇基金会2020年项目计提管理费
5702.78
103246.81
11月5日3支网银证书服务年费
75.00
103171.81
11月12日4支武汉麦田夏令营项目执行款
22062.51
81109.30
熊波
11月16日5支盐城夏令营项目执行款
28236.00
52873.30
盐城知道户外拓展有限公司
11月23日6收小米丫头2本麦田笔记本
40.00
52913.30
小米丫头
合计
71324.79
50373.51
52913.30



2021年扬中麦田义工服务社11月销售
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
腰包
0
0
0
0
背包
0
0
0
0
新款冲锋衣
0
0
0
0
帽子(新)
309
3065.28
309
3065.28
旧款橙色T恤
41
1025
41
1025
新款橙色T恤
79
1580
79
1580
麦田文化衫(白)
2
56
2
56
麦田文化衫(黑)
18
540
18
540
麦田冲锋衣
123
27060
123
27060
手机指环架
0
0
0
0
围巾
40
400
40
400
麦田日历笔记本
0
0
0
0
笔记本
5
45
2
40
3
27
充电宝
17
1003
17
1003
水杯
0
0
0
0
麦田保温杯
0
0
0
0
暖手宝
0
0
0
0
无线鼠标
2
100
2
100
小号腰包
135
1755
135
1755
无锡年会小鹿
0
0
0
0
麦田冲锋衣
26
4368
26
4368
20年短款麦服
183
4575
183
4575
45572.28
45554.28

发表于 2022-1-19 09:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-1-19 10:03 编辑

2021年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
52913.30
12月2日1支武汉夏令营餐费
106.00
52807.30
球鞋专项:武汉夏令营费用
12月2日2支办公室鼠笼
19.60
52787.70
12月9日3收江苏省妇女儿童福利基金会2020年99公益工作经费尾款
34546.48
87334.18
球鞋专项工作经费
12月9日4收省妇基金会2020年尾款计提管理费
3004.04
90338.22
12月15日5收扬中市工会困难职工走访
3840.00
94178.22
12月15日6支工会困难职工走访交通补贴
499.20
93679.02
12月17日7扬中市民政局(机关)社会组织公益创投项目奖补
12000.00
105679.02
12月17日8扬中市民政局(机关)小小演说家
30000.00
135679.02
12月21日10收交通银行利息入账
41.21
135720.23
12月22日11收扬中市麦田奶茶店还款
16360.00
152080.23
往来款
12月28日12支扬中市民政局转基金会小小演说家项目款
30000.00
122080.23
12月31日13支专职参加镇江社会组织规范培训车费
80.00
122000.23
合计
99791.73
30704.80
122000.23




发表于 2022-3-22 16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-3-22 16:04 编辑


2022年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上年余额
122000.23
1月11日1支年会邀请乐队演出费
1200.00
120800.23
1月11日2支年会摄像视频制作
4000.00
116800.23
视频制作4次
1月12日3支第四届公益文化节志愿者活动餐费
1200.00
115600.23
1月13日4支标志性广告制作费
1800.00
113800.23
1月18日5支陆昌林赴丹阳参观学习车费
94.25
113705.98
1月18日6支姚欣赴上海参加公益节车费等
1095.84
112610.14
1月20日7收麦奶茶销户余额
459.40
113069.54
1月20日8支特教中心小朋友文具用品
2864.80
110204.74
每周三项目
1月24日9支年会舞蹈鞋
760.00
109444.74
舞蹈鞋20双*38元
1月25日10收麦田装备销售冲锋衣
900.00
110344.74
冲锋衣3件*300元
1月28日11支办公室路由器
64.90
110279.84
合计
1359.40
13079.79
110279.84



2022年扬中麦田义工服务社  1月  销售
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
腰包
0
0
00
背包
0
0
00
新款冲锋衣
0
0
00
帽子(新)
309
3065.28
3093065.28
旧款橙色T恤
41
1025
411025
新款橙色T恤
79
1580
791580
麦田文化衫(白)
2
56
256
麦田文化衫(黑)
18
540
18540
麦田冲锋衣
123
27060
12327060
手机指环架
0
0
00
围巾
40
400
40400
麦田日历笔记本
0
0
00
笔记本
3
27
3
00年会赠送
充电宝
17
1003
17
00年会赠送
水杯
0
0
00
麦田保温杯
0
0
00
暖手宝
0
0
00
无线鼠标
2
100
2100
小号腰包
135
1755
1351755
无锡年会小鹿
0
0
00
麦田冲锋衣
26
4368
3
900
1
223696专职孙和香用
20年短款麦服
183
4575
1834575
45554.28
43852.28


发表于 2022-3-22 16:07 | 显示全部楼层
2022年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
110279.84
2月10日1青苗助学孩子过年衣服
1236.00
109043.84
球鞋专项
2月14日2支兼职杨远玉1月份工资
3000.00
106043.84
球鞋专项
2月14日3支兼职何菊香1月工资
4000.00
102043.84
球鞋专项
2月21日4收麦田装备销售冲锋衣
300.00
102343.84
2月25日5支麦田办公室线板插
19.80
102324.04
2月25日6支公益的元问题书籍
34.80
102289.24
合计
300.00
8290.60
102289.24

发表于 2022-4-15 16:23 | 显示全部楼层
2022年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
102289.24
3月9日1支兼职2月份工资
4000.00
98289.24
3月9日2支兼职2月份工资
3000.00
95289.24
3月11日3支购买A4纸1箱
75.90
95213.34
3月11日4支温州优泰文具有限公司500本笔记本
4400.00
90813.34
笔记本500本*8.8元
3月18日5支镇江瑞德智能科技有限公司电脑配件
560.00
90253.34
键盘、硬盘、喇叭等
3月21日6收利息入账
83.29
90336.63
3月28日7收麦田装备冲锋衣5件,短袖麦服7件
1710.00
92046.63
合计
1793.29
12035.90
92046.63





2022年扬中麦田义工服务社  3月  销售
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
腰包
0
00
背包
0
00
帽子(新)
309
3065.28
62
930
2472450.24陆昌林单位买
旧款橙色T恤
41
1025
411025
新款橙色T恤
79
1580
791580
麦田文化衫(白)
2
56
256
麦田文化衫(黑)
18
540
18540
麦田冲锋衣
123
27060
5
1500
11825960地球一小时活动
围巾
40
400
38
220雷锋日活动用
麦田保温杯00
无线鼠标
2
100
2100
小号腰包
135
1755
1351755
麦田冲锋衣
22
3696
223696
20年短款麦服
183
4575
7
210
1764400地球一小时活动
麦田笔记本
500
4400
19
4814232.8地球一小时送月捐人
43852.28
45815.04


发表于 2022-6-20 16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬中麦田 于 2022-6-20 17:00 编辑

2022年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期凭证
编号
摘要借方贷方余额备注
上月余额
92046.63
4月13日1支兼职何菊香3月份工资
4000.00
88046.63
4月13日2支兼职杨远玉3月份工资
3000.00
85046.63
4月19日3收麦田装备短袖麦服
30.00
85076.63
合计
30.00
7000.00
85076.63



2022年扬中麦田义工服务社  4月  销售
期初库存情况
本期采购情况
本期销售情况
本期使用情况
期末库存情况
备注
品名规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
规格数量总价
(元)
腰包
0
0
00
背包
0
0
00
帽子(新)
309
3065.28
3093065.28
旧款橙色T恤
41
1025
411025
新款橙色T恤
79
1580
3
30
761520
麦田文化衫(白)
2
56
256
麦田文化衫(黑)
18
540
18540
麦田冲锋衣
118
25960
11825960
围巾
2
20
220
麦田保温杯
0
0
00
无线鼠标
2
100
2100
小号腰包
135
1755
1351755
麦田冲锋衣
22
3696
223696
20年短款麦服
176
4400
1764400
麦田笔记本
481
4232.8
4814232.8
46430.08
46370.08


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